微缔软件股份有限公司记录控制程序

微缔模具制造执行管理系统成功实施后，可以帮助模具公司建立规范化的高效管理体系以及管理平台，上线后模具公司不仅能够有效通过微缔模具管理系统实现对每付模具成本，交期，质量三大方面全方位管理。而且可以监控每幅从模具订单，项目，设计，采购，生产，外协，质量，试模到发货涵盖整个模具制造全部流程，实现物流及生产制造流程监控管理，达到公司规范化管理，从而提高模具制造效率与质量，降低模具制造成本，提高企业管理水平，打造模具公司模具管理竞争力。

1 目的

为确保对信息安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于本组织证实信息安全管理体系符合要求和有效运行的记录管理。

3 职责

信息安全管理小组负责信息安全记录的管理。

4 相关文件

《信息安全管理手册》

《信息安全管理文件标识规范》

《商业秘密管理程序》

《重要信息备份管理程序》

《信息安全记录分类与保存期限清单》

5 程序

5.1 记录的标识

5.1.1 要求

记录文件的标识按《信息安全管理文件标识规范》进行。

5.1.2 标识

信息安全记录应有追溯标识（如流水号），追溯标识由各职能部门确定。

5.1.3 密级

记录的密级分类按《商业秘密管理程序》规定进行，涉密信息应将密级标识在记录上。

5.2 记录的保管

5.2.1 保管形式

纸质记录由各保管部门按规定存放于文件夹/文件柜中，电子记录由各保管部门以电子档的的形式保存在服务器上。

对保管场所的环境，本程序没有特别指定，由各保管部门考虑记录媒体的特性做适当处理。

5.2.2 备份要求

以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。备份的安全要求执行《重要信息备份管理程序》。

5.2.3 记录保存要求

记录保管部门应建立《信息安全记录一览表》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。记录的保存应符合有关法律法规的要求，保存期限应符合《信息安全记录分类与保存期限清单》中的相应的规定。

5.3 记录的查阅

5.3.1 权限

因工作需要，借阅其他部门的秘密记录，应获得记录保管部门经理授权后方可借阅，并填写《记录借阅登记表》，留下授权记录。

5.3.2 控制

借阅者在借阅期内不得改动记录,借阅完毕后,保管部门经理删除其访问阅读权限。

5.4 记录的销毁

5.4.1 废弃

超过保管期限的记录，应填写《记录销毁记录表》，经信息安全管理员批准后，由保管部门作为秘密文件处理废弃。

记录的废弃应采用安全可靠的处置方法（如书面记录采用粉碎方法、电子媒体采用格式化方法等），处置记录应予以保存。但若保管部门认为必要时，仍可继续保管超出保管期限的记录。

6 记录

《信息安全记录一览表》

《记录借阅登记表》

《记录销毁记录表》

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